2015年度锅炉能承受压力的容器与设施安全监管项目绩效自评报告

  锅炉能承受压力的容器与设施安全监管项目属于特定种类设备检验业务的经常性项目。根据《特定种类设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当按要求进行检验合格后方能使用。特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、场（厂）内机动车辆、大型游乐设施等，具有高压、高温、高空、高速、易燃、易爆条件下运行的特点，对人身和财产安全有较大的危险性，一旦发生事故，除了造成事故本身的破坏外，极有可能诱发更大的灾难性事故。建立锅炉压力容器与设备监管项目，目的是为了确保特种设备能够在安全状态下运行，为企业安全生产及财产安全提供保障，有效防范各种特种设备事故的发生。

  锅炉压力容器与设施安全监管项目主要是对全省的特定种类设备进行检验检测，全年目标定检设备的总量为1.6万台，监检设备的数量为3.5千台，培训人数达60人次。

  第一季度完成定检设备3900台，监检设备800台，培训10人次；第二季度完成定检设备4000台，监检设备800台，培训15人次；第三季度完成定检设备4000台，监检设备900台，培训23人次；第四季度完成定检设备4100台，监检设备1000台，培训12人次。

  本项目2015年度预算资金为1273.08万元，因项目资金来源为以收代支，由于2015年度预算收入总额没有完成，因此本项目的2015年度的下达资金为1026.68万元，占预算金额的80.6%，资金100%由财政拨付。

  该项目资金主要用于锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、场（厂）内机动车辆、大型游乐设施等特种设备检验业务。2015年该项目共计支出634.6万元。项目资金主要支出用于差旅费、长期聘用人员工资福利、车辆运行维护费、劳务费以及检验人员培训费等。项目经费在财务核算执行上实行专款专用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金。经费开支完全按照申报锅炉压力容器与设备安全监管项目预算计划审批执行。

  本项目属经常性专项业务类项目，资金的使用都是在日常工作中，根据资金的使用性质，依据不同的管理办法和法规进行管理。

  资金管理主要依据《海南省省本级项目支出预算管理办法》、《海南省省直机关差旅费管理办法》、《海南省省直机关培训费管理办法》、《海南省省直机关会议费管理办法》、《海南省质量技术监督系统财务管理暂行办法》、《海南省锅炉压力容器与特种设备检验所财务管理制度》等文件制度进行控制使用。

  本项目各项业务开支由省锅检所各业务科室负责人、分管领导、海南省锅检所财务人员以及单位负责人、省会计核算站负责监督，实行项目核算，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按预算计划审批规定开支，专款专用。

  锅炉压力容器与设备安全监管项目是经常性专项业务性质的项目。为了更加合理的利用资金，我所制定了全年检验工作计划、检验管理手册和检验人员工作岗位职责，使每个检验项目严格按照标准进行检测验证，并根据设备使用单位的报检时间，合理安排特定种类设备的定检、监检工作，确保该项目按计划开展。同时为提高检验业务人员的水平，在保证检验数量和质量的同时，派出检验人员进行检验业务的培训，提高持证上岗率，保证检验质量水平的提升。

  为使项目经费使用更加合理、安全，充分发挥效益，对于在业务中发生的每笔支出，都是根据相关的管理办法和我所的财务制度，按照相关的审批程序进行审核，保证了每项业务费用发生的真实性，提高了资金的使用效率。

  2015年全年我所完成全省31000多台在用定检特种设备及7400多台监检特种设备进行安全检验，超额完成了项目绩效目标。

  2015年派出37人参加国家局检验检测人员取证考试，16人外出参加宣贯培训会议，8人参加机电一体化技术培训班，培训人数达61人次。

  本项目预算金额为1273.08万元，资金实际下达1026.68万元，实际支付为736.6万元，其中去年结余102万元，2015年预算金额为634.6万元，占预算的金额的70%。这是合理安排相关业务工作，完善内控制度，层层监督的结果，该项目不仅超额完成了工作任务，而且有效地控制了经费的铺张浪费。

  2015年我所根据厉行节约，反对铺张浪费等条例，制定了《差旅费管理细则》《大额资金管理办法》等内控制度，合理安排人员出差情况，严格控制差旅住宿费，提高检验用车使用效率。同时严格财务报账程序，规范报账资料，从而使车辆燃料费和维修费比上年度下降12%和50%，有效控制了成本。

  特种设备安全监管项目按照预算绩效目标，2015年已超额完成全年的检验工作计划和工作目标。

  我所超额完成项目绩效目标，做到有报必检，实现检验全覆盖，确保了特种设备安全运行，保证了特种设备使用单位安全正常生产，提高了检验人员检验水平，2015年全年确保无重大安全事故发生。

  项目预期目标100%完成。2015年我所完成全省特种设备检验达38400多台次，其中特种设备定检31000多台，比绩效目标16000台增加15000台，特种设备监检7400多台，比绩效目标3500台增加3900台，超额完成预期检验目标。派出61人次外出参加取证考试、宣贯班培训学习，比绩效目标60人次增加1人，超额完成预期培训目标。

  ①锅炉能承受压力的容器与设备安全监管项目的实施，提高了检验人员检验水平，确保了特种设备在安全状态下运行，为企业安全生产及财产安全提供保障，有效防范各种特种设备事故的发生。

  ②我所对西环高铁建设项目、洋浦逸盛石化、洋浦LNG项目、乐东西部电厂、昌江核电站建设单位、三亚海森置业公司、海南炼化等重点项目进行了安全性能监督检验工作，为我省重点建设项目工程的顺利进行提供了技术服务。

  ③确保了博鳌亚洲论坛等国事活动、元旦春节等重要节日以及重大活动期间，特种设备的安全运行。

  本项目的实施，服务了海南省经济社会建设，为安全监察提供技术支持。由于这些年来，我省特种设备数量快速增加，新材料、新工艺、新技术得到广泛应用，超大型、高参数、高危介质特种设备日益增多，我省特种设备安全监管工作任务越来越重，要求越来越高，责任越来越大。只有政策、法律法规、资金、人员到位，才能促进特种设备安全监管工作的科学发展，才能更好地适应经济社会发展和人民群众日益增长的特种设备安全保障需求。

  项目评价人员按照项目申报书（绩效）审核汇总表、项目绩效目标表、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，具体见表所示。

  项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）

  项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）

  及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

  虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分

  对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）

  对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）

  对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

  对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

  本项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，工作进展顺利。项目的实施将对我省特种设备安全监管起到重要作用，为我省特种设备安全监察和决策提供依据。

  1.制定全年工作计划，合理安排定检、监检工作。对重点项目、重大活动，及时做好保障检验工作，保证重点项目按时顺利进行、重大活动期间特种设备安全运行。

  2.根据检验项目配备相应项目负责人，制定相应措施和管理要求，提高检验工作效率，控制工作成本，厉行节约。

  3.严格按照《海南省省本级项目支出预算管理办法》、《关于严格控制规范财政性资金拨付管理通知》、《海南省质量技术监督局项目经费管理办法》等文件制度控制项目资金的使用管理，提高了资金使用效益，确保了项目规范实施。

  由于检验任务增长过快，人机不匹配现象日趋严重，导致检验人员长期超负荷检验，一定程度上影响了项目产出的质量和时效。

  在省政府的大力支持下，我省的特检能力得到了长足发展，为全省安全生产和社会稳定做出了贡献。在当前经济社会快速发展、特种设备数量不断增加的形势下，面对构建和谐社会的政治任务，我省特种设备检验的任务越来越重，要求越来越高，责任越来越大。特种设备安全监管对确保特种设备安全运行，是一项极其重要的举措。因此，省政府应加大特种安全监管项目经费的投入，以适应当前形势的需要，实现我省特检事业的科学发展、和谐发展、为全省经济社会、为国际旅游岛的建设做出更大的贡献。

  主办单位：海南省市场监督管理局 承办：海南省锅炉能承受压力的容器与特种设备检验所